У вас есть вопросы? Скорее всего, мы уже на них ответили! Это подборка самых частых тем, которые волнуют наших клиентов
По каким вопросам мы консультируем и сколько длится консультация?
- как правильно зарегистрировать бизнес
- какие взносы в ZUS уплачиваются при различных формах налогообложения налогообложение для JDG и Sp.z.o.o.
- другие аспекты бухгалтерского и налогового учета
С кем мы работаем?
Могут ли к вам обратиться лица, не владеющие польским языком?
Как мы можем вам помочь в организации бизнеса?
- проконсультируем по форме деятельности
- поможем в регистрации бизнеса
- подберем самый выгодный налоговый режим
- составим бизнес-план
- получим все необходимые разрешения и лицензии
Можете ли вы помочь правильно ликвидировать компанию?
Влияет ли адрес регистрации компании в Польше на получение бухгалтерских услуг?
Нет, не влияет. Вы можете получить полный спектр бухгалтерских услуг без необходимости личных визитов или передачи бумажных документов.
Можете ли вы вести бухгалтерский учет и отчетность в электронном формате?
В настоящее время бухгалтерский учет и отчетность ведутся исключительно в электронном формате. Также доступна электронная архивация документов.
Обязательно ли иностранной компании иметь штатного бухгалтера в Польше?
Ведете ли вы кадровый учет?
Да, мы предлагаем кадровое обслуживание организаций: ведение кадровой документации, вопросы заработной платы, отпусков, командировок и т.д.
Как легализоваться в Польше?
Иностранцу легализовать свое пребывание в стране можно следующими способами:
Временный вид на жительство. Позволяет находиться в Польше до 3 лет и выдается на следующих основаниях:
- работа в Польше
учеба в стране (в польском университете) - открытие собственного бизнеса
- воссоединение с семьей
Постоянный вид на жительство. Позволяет находиться в стране без необходимости продлевать визу или разрешение на работу. Основания для получения ПМЖ:
- 5 лет проживания с ВНЖ
брак с гражданином Польши - статус беженца
- долгосрочные инвестиции и стабильный доход
Что выбрать: ИП или фирму?
Если вы планируете масштабирование бизнеса в будущем и хотите защитить свои активы, лучше выбрать фирму. Для небольшого бизнеса с низкими рисками подойдет ИП.
Преимущества открытия ИП:
- простота регистрации (доступна онлайн-регистрация)
- упрощенная бухгалтерия
- самостоятельный выбор подходящей системы налогообложения
- отсутствие необходимости в уставном капитале
- возможность получения ВНЖ
Преимущества открытия фирмы:
- ограниченная ответственность учредителей
- налоговые преимущества
- возможность привлечения инвестиций
- правовая стабильность
Какие налоги платит ИП?
Индивидуальные предприниматели имеют возможность выбрать из нескольких налоговых режимов в зависимости от вида бизнеса, доходов и расходов.
Система налогообложения на общих основаниях
Здесь налоги рассчитываются на основе дохода (доход минус расходы).
- 0% – для дохода до 30 тыс. PLN в год
- 12% – для дохода от 30 тыс. до 120 тыс. PLN
- 32% – для дохода свыше 120 тыс. PLN.
Линейная система
Линейный налог устанавливает фиксированную ставку 19%, что удобно для ИП, предпочитающих неизменную налоговую нагрузку независимо от уровня доходов.
Упрощенная система
В этой системе налог взимается с общего дохода без учета расходов, а ставка варьируется в зависимости от вида деятельности: 2-17%.
Какие налоги платит фирма (Sp. z o.o.)?
- VAT или НДС
- CIT – налог на прибыль
Как нанимать работников?
В Польше основными формами организации трудовых отношений являются: трудовой договор, гражданско-правовое соглашение, договор подряда с физ. лицом и договор на оказание услуг от ИП.
Мы предлагаем помощь по всем аспектам кадрового учета в Польше:
- Разработка индивидуальных трудовых договоров, NDA, договоров подряда или поручения.
- Создание внутренних регламентов и инструкций.
- Оформление работников.
- Получение необходимых документов для приема на работу иностранных сотрудников.
- Ведение личных дел работников.
- Консультации по вопросам трудового законодательства в Польше.
Какие налоги и взносы платит работодатель за работников?
Социальные взносы:
- Взнос на пенсионное страхование (ZUS) – 9,76% от заработной платы.
- Взнос на инвалидность (ZUS) – 6,5%.
- Взнос на страхование от несчастных случаев – зависит от уровня риска, обычно от 0,67% до 3,33%.
Работодатель также отвечает за удержание подоходного налога с заработной платы работника.
Нужен ли бухгалтер в штате или лучше на аутсорсе?
- Экономия. Вы сохраните средства, т.к. у вас не будет необходимости создавать дополнительное рабочее место.
- Точность. Отсутствие ошибок благодаря системе внутреннего контроля.
- Оплата за работу, а не за просиженное время. Вы будете оплачивать только проделанную работу.
- Оперативность. Автоматизация процессов и современные бухгалтерские программы позволяют выполнять работу за минимальное время.
Как выводить деньги из фирмы?
Если вы являетесь учредителем и членом правления Sp z o.o., вы можете воспользоваться следующей схемой:
- Необходимо провести собрание учредителей, на котором будет утвержден документ о выплате вознаграждения для руководителя или членов правления. Выплаты могут производиться как ежегодно, так и ежемесячно.
- Такое вознаграждение станет расходом для Sp. z o.o., что позволит снизить налогооблагаемую базу.
- В то же время оно будет считаться доходом физического лица – члена правления и будет облагаться налогом по шкале 12%, с возможностью применения льгот на необлагаемые суммы доходов.
- Кроме того, необходимо уплатить 9% в ZUS за медицинское страхование, предоставляя соответствующую отчетность.
Данный способ будет дешевле, чем вывод через дивиденды.
На чём можно сэкономить при ведении бизнеса?
- Działalność nierejestrowana. Подойдет для тех, кто хочет открыть “бизнес на пробу”. Отменяет необходимость регистрации фирмы или ИП и уплаты соцвзносов в ZUS.
- Ulga na start. Льгота для новых предпринимателей, позволяющая на протяжении первых 6 месяцев не платить взносы в ZUS, кроме медицинского.
- Składki preferencyjne. Пониженные взносы в ZUS для начинающих предпринимателей в течение первых 24 месяцев ведения бизнеса, что снижает финансовую нагрузку.
- Maly ZUS Plus. Программа для малых предпринимателей с низкими доходами, позволяющая платить уменьшенные взносы в ZUS с дохода. Действует на протяжении 3 лет.
Что можно отнести на затраты?
- регистрация юридического адреса
- аренда офиса, складов, производственных помещений
- получение разрешений, лицензий, сертификатов
- открытие и содержание банковского счета
- закупка оборудования и техники
- коммунальные услуги
- пользование веб-сервисами
- себестоимость товаров и услуг
- бухгалтерские и юридические услуги
- транспортные расходы
- обучение и развитие сотрудников
- затраты на маркетинг и рекламу
- лизинг и рассрочки
- зарплатный фонд
- оплата страховок
Чтобы затраты можно было списать на расходы компании, нужно доказать, что они способствовали получению прибыли.
Как открыть Sp. z o.o.?
Чтобы открыть Sp. z o.o. в Польше, нужно:
- Зарегистрировать юридический адрес. Можно оформить виртуальный офис.
- Придумать уникальное название компании.
- Выбрать коды деятельности PKD.
- Сделать профиль ePUAP, с помощью которого можно будет подписывать документы онлайн.
- Сформировать уставной фонд.
- Подготовить учредительные документы фирмы.
- Зарегистрировать компанию на государственном сайте.
- Зарегистрироваться в Национальном судебном реестре (KRS) и получить номер REGON.
- Подать заявку в налоговую и получить номер NIP.
- Стать на учет в ZUS.
- Открыть банковский счет.
Закрытие компании является более сложным процессом.
Как заключить с нами договор на услуги?
У вас остались вопросы?
Оставьте вашу заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
- Пн- Пт: 08:00 - 17:00
- +48-452-073-668
- Biuro@wikielson.pl